Акциска листа

Акциската листа ја организира реализацијата на САМИС преку активности, одговорни улоги, зависности, резултати и критериуми за затворање. Таа е предлог за оперативно планирање врз основа на изворниот опфат. Не внесува договорно непотврдени датуми, трошоци или персонални назначувања.

Статусот на сите активности при издавање е „За планирање и потврда“. Одговорностите се наведени по функција; конкретните лица ги назначуваат страните. Редоследот по контролни точки е предложен, а приоритетите на модулите се усогласуваат согласно §4.3.

Активност не се затвора само со процент на напредок. Потребни се резултат, доказ и потврда од надлежната страна. Ако постои надворешна зависност, се наведува сопственикот на условот и влијанието врз засегнатите испораки.

Изворна основа: МК §4.2–4.3 и §6–7.

Технологии: македонската спецификација §5.1 бара Microsoft .NET, C# и ASP.NET Core, React или Angular со JavaScript/TypeScript, PostgreSQL и REST API со OpenAPI 3.0.1 или понова верзија. Поопштите технолошки формулации во TOR не се користат за да се игнорира конкретното македонско барање.

Инфраструктура: TOR предвидува хардверски опфат и центри за поставување; македонската спецификација §5.4 наведува дека инфраструктурата ја обезбедува МДТ. Потребна е договорно потврдена поделба на обврските за опрема, системски софтвер и инсталација.

Периоди: TOR MNT01 наведува 36 месеци одржување по оперативен прием; македонската §4.1 наведува две години. §6.1 го врзува почетокот со првиот продукциски модул, а §6.5 бара подготвеност за услуги од потпишувањето. ТД §1.3.3 наведува договорно траење од 36 месеци. Овие различни поими не се спојуваат во претпоставена поделба 12 плус 24 месеци.

Формалната предност на документите и точниот календар мора да се утврдат со договорниот орган. До тоа усогласување акциската листа користи зависности и контролни точки, а не измислени календарски датуми.

Изворна основа: TOR HWR01 и MNT01; МК §4.1, §5.1, §5.4, §6; ТД §1.3.3.

Пред деталната имплементација се потврдуваат: редоследот на програмските одлуки и консултациите; третманот на физички лица по мерка; застапувањето и делегирањето; административниот исход наспроти евалуацискиот избор; органот и роковите за жалби.

Потребни се одлуки за правилата за кумулација, третманот на поврзани субјекти, непаричните инструменти и изворите за фактички исплатено. За индикаторите се утврдуваат гранични случаи и официјалниот сет. За документите се усогласуваат потпис, печат, скенирани договори, доказ за достава и архивски рокови.

Интеграциските институции ги потврдуваат сервисите, полињата, дозволите и однесувањето при недостапност. МДТ ги потврдува инфраструктурата, мониторингот и управувачките пристапи. Договорниот орган ги разрешува разликите за периодите и опремата.

Отворена точка се затвора кога постои одговорно лице, формален исход и изменет релевантен документ. Во акциската листа таа се следи преку конкретен резултат и зависност. Без таков доказ останува отворена и не се претставува како одобрена конфигурација.

Изворна основа: TOR и МК според наведените процеси; разработка за SRS.

Се усогласуваат важечките извори, договорните разлики, институционалните контакти и опфатот на инфраструктурата.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

Се валидираат процесите, улогите, податоците, деловните правила и исклучоците. Се изработува и одобрува SRS пред развојот.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

Се избира React или Angular, се конкретизираат .NET и PostgreSQL решението, интеграциските договори и оперативниот модел.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

Се имплементираат идентитети, права, шифарници, метаподатоци, ревизија и основните регистри.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

Се имплементираат програмските мислења, одобренија, јавниот портал и повиците.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

Се имплементираат аплицирање, проверки, евалуација, жалби, договори и барања за исплата.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

Се развиваат извештаи, аналитика и сервисите за потребните извори. Се проверуваат надворешни записи и отворени податоци.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

Се извршуваат функционални, интеграциски, перформансни, безбедносни и пенетрациони тестови и корекции.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

Се инсталира системот, се проверуваат критичните процеси, се обучуваат корисниците и се предаваат кодот и документацијата.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

Се следат достапност, тикети, копии, ранливости и адаптивни барања според пропишаните услови.

Начин на спроведување

Сопственикот на активноста ги собира потребните влезови, ја проверува комплетноста и го документира исходот. Засегнатите институции ги потврдуваат деловните надлежности, а техничките тимови ги потврдуваат интерфејсите и условите за работа.

Управување со отстапувања

При промена на предуслов или обем се ажурираат зависните активности, тестовите и документацијата. Отворено прашање што влијае на правилноста на постапката се задржува видливо до формален одговор; не се затвора со имплицитна претпоставка.

Изворна основа: МК §4.2–4.3; §5–7; предложен редослед за реализација.

АК 001 Подготовка на програма

Одговорни: Дизајнер на програма. Предуслов: Иницијатива за нова шема на државна помош.

Активности: Се определува целта на интервенцијата; Се дефинираат мерки и форми на помош; Се поврзуваат буџет, давател и спроведувач; Се утврдуваат подобност, кумулација и индикатори; Се зачувува верзија за институционално усогласување.

Резултат: Програма со мерки и подготвена документација. Доказ: Секој повик може да се проследи до мерка и до верзијата на одобрената програма.

Зависност и ризик: Недефиниран давател или критериум се враќа на доработка пред формално поднесување.

Извор: TOR SA Programming; МК §4.3 и §4.4.2. Статус: за планирање и потврда.

АК 002 Буџетирање и алокации

Одговорни: Дизајнер и Министерство за финансии. Предуслов: Потреба од финансиско усогласување на програма.

Активности: Се внесува планираната вредност; Се распределува буџет по мерки; Се доставува барање преку надлежниот владин чекор; МФ дава мислење или бара доработка; Се зачувува одделен финансиски исход.

Резултат: Евидентирано буџетско мислење или одобрение. Доказ: Финансиското мислење има сопствен број, датум и документ и не е исто со одлуката на КЗК.

Зависност и ризик: Недоволна алокација бара измена на програмата, а не автоматско намалување на одобрени апликации.

Извор: TOR SA Programming и Approvals Register. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 003 Прелиминарно владино усогласување

Одговорни: Влада и дизајнер. Предуслов: Доставен предлог на програма.

Активности: Се регистрира доставената верзија; Се разгледуваат целите и институционалните улоги; Се собираат забелешки; Се евидентира прелиминарниот исход; Се насочуваат следните барања за мислење.

Резултат: Усогласена верзија или листа корекции. Доказ: Двете фази се прикажуваат одделно во историјата на програмата.

Зависност и ризик: Прелиминарниот исход не е замена за формално ex-ante одобрение.

Извор: TOR SA Programming. Статус: за планирање и потврда.

АК 004 Претходно мислење од КЗК

Одговорни: Дизајнер и КЗК. Предуслов: Поднесување барање за консултативно мислење.

Активности: Се проверува комплетност; Се регистрира барањето; Се известува КЗК; КЗК разгледува и подготвува одговор; Дизајнерот го презема одговорот.

Резултат: Следливо претходно мислење. Доказ: Подносителот добива потврда и може да го следи статусот без да ја менува разгледуваната верзија.

Зависност и ризик: Некомплетни податоци го блокираат продолжувањето; повлекување е дозволено пред разгледување според конфигурацијата.

Извор: МК SAM04:01–02. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 005 Корекции на програмска документација

Одговорни: Дизајнер и надлежен обработувач. Предуслов: Барање за дополнување или исправка.

Активности: Обработувачот ги наведува недостатоците; Подносителот ги доработува дозволените делови; Се прикачуваат нови верзии на документи; Се поднесува одговор; Се проверува исполнувањето на забелешките.

Резултат: Нова разгледувана верзија и зачувана историја. Доказ: Се гледа што е сменето, од кого и на кое барање за корекција се однесува.

Зависност и ризик: Не се препишува тивко документ врз кој веќе е дадено мислење.

Извор: МК SAM04:01; TOR Approvals Register. Статус: за планирање и потврда.

АК 006 Ex ante одобрување

Одговорни: Влада или ресорно министерство и КЗК. Предуслов: Формално барање за одобрување програма.

Активности: Надлежниот орган го доставува барањето; КЗК проверува документација; Се обработуваат потребни корекции; Се подготвува одговор или одлука; Исходот се евидентира во регистарот.

Резултат: Формален ex-ante исход. Доказ: Претходното мислење и ex-ante одлуката имаат одделни записи и може да се споредат.

Зависност и ризик: Неовластен подносител не може да ја замени улогата на Владата или министерството.

Извор: МК SAM04:03–04. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 007 Финална верзија на програма

Одговорни: Влада и спроведувач. Предуслов: Завршени релевантни одобрувања.

Активности: Одлуката се доставува до дизајнерот и спроведувачот; Спроведувачот ја поставува финалната верзија; Се проверуваат документите; Се утврдува подготвеност за следниот чекор; Се зачувува историјата на одобренија.

Резултат: Програма подготвена за јавните и оперативните чекори. Доказ: Повик не се создава врз неусогласен нацрт претставен како одобрена програма.

Зависност и ризик: Суштинска измена по одобрување бара утврдување дали е потребна повторна постапка.

Извор: TOR SA Programming; МК SAM05:04. Статус: за планирање и потврда.

АК 008 Јавни консултации

Одговорни: Јавност и КЗК. Предуслов: Отворен консултативен период за програма.

Активности: Се објавува дозволената содржина; Заинтересираното лице доставува коментар или приговор; Се регистрира поднесокот; Надлежниот орган го обработува; Се зачувува исходот и неговото влијание.

Резултат: Консултативни поднесоци и обработени забелешки. Доказ: Поднесок за програма не се меша со жалба против исход на апликација.

Зависност и ризик: Редоследот во однос на финалните владини чекори треба да се потврди во SRS.

Извор: TOR SA Programming; МК SAM05:05. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 009 Креирање јавен повик

Одговорни: Спроведувач. Предуслов: Одобрена програма и определена мерка.

Активности: Се избира програмата; Се поврзува мерката; Се внесуваат услови и рокови; Се поставуваат обрасци и прилози; Се валидира јавната содржина.

Резултат: Нацрт повик подготвен за објавување. Доказ: Основните податоци се преземаат од програмата без непотребно повторно внесување.

Зависност и ризик: Недостасувачко одобрение или невалиден рок го спречува објавувањето.

Извор: МК SAM05:04. Статус: за планирање и потврда.

АК 010 Објавување и одржување повик

Одговорни: Спроведувач. Предуслов: Потврден нацрт или потреба за измена.

Активности: Се објавува повикот; Се прикажува во активниот каталог; По потреба се продолжува рокот; Измените се регистрираат со стари и нови вредности; По истек повикот се повлекува од активниот приказ.

Резултат: Актуелен јавен повик и целосна историја. Доказ: Објавениот рок, статусот и можноста за поднесување се конзистентни.

Зависност и ризик: Историската видливост на затворени повици се усогласува со барањето за автоматско повлекување.

Извор: МК SAM05:03–04. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 011 Идентификација и застапување

Одговорни: Апликант и национален eID. Предуслов: Корисник започнува аплицирање.

Активности: Се извршува национална најава; Се утврдува корисничкиот контекст; Се избира компанијата; Се проверува дозволеното застапување; Се отвораат само дозволените предмети.

Резултат: Овластен пристап до компанија. Доказ: Обид со иста сметка за неповрзана компанија е блокиран и евидентиран.

Зависност и ризик: Успешна најава не дава автоматски право за сите компании.

Извор: МК §4.2; SAM01:7; SAM06:01. Статус: за планирање и потврда.

АК 012 Нацрт и поднесување апликација

Одговорни: Апликант. Предуслов: Избор на активен јавен повик.

Активности: Се пополнуваат достапните регистарски податоци; Се внесуваат податоци специфични за повикот; Се зачувува нацрт; Се извршуваат логички проверки; Се поднесува и се известува спроведувачот.

Резултат: Апликација со потврда и статус. Доказ: Подносителот и спроведувачот гледаат ист идентификатор и иста поднесена верзија.

Зависност и ризик: Недостасувачки прилог или затворен повик не дозволува успешно поднесување.

Извор: МК SAM06:01; §5.1. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 013 Административна проверка

Одговорни: Спроведувач. Предуслов: Примена апликација.

Активности: Се отвора досието; Се проверува комплетност; Се повикуваат применливи регистри; Се бараат појаснувања ако се потребни; Се евидентира административниот исход.

Резултат: Предмет подготвен за комисија или образложен административен исход. Доказ: Ниту административното одобрување само по себе не се претставува како конечна распределба на средства.

Зависност и ризик: Изворот дозволува одобрување и одбивање од спроведувач; границата со изборот на комисијата треба да се усогласи.

Извор: МК SAM06:02–03. Статус: за планирање и потврда.

АК 014 Дополнување апликација

Одговорни: Спроведувач и апликант. Предуслов: Утврдени нејаснотии или недостатоци.

Активности: Спроведувачот ги наведува потребните информации; Апликантот добива известување; Се внесува одговор и прилози; Одговорот се регистрира; Спроведувачот ја продолжува проверката.

Резултат: Разрешено барање за дополнување. Доказ: Историјата ги содржи и барањето и одговорот со точни документи.

Зависност и ризик: Точните рокови и дозволени измени зависат од постапката и не се универзално зададени.

Извор: МК SAM06:01–02. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 015 Евалуација од комисија

Одговорни: Комисија за евалуација. Предуслов: Апликација подготвена за оценување.

Активности: Комисијата добива известување; Ја прегледува документацијата; Ги разгледува кумулацијата и критериумите; Ги определува избраните приматели и износи; Ги евидентира очекуваните резултати.

Резултат: Одлука за апликации и распределба. Доказ: Износот, избраниот примател и очекуваните резултати се видливи во формалниот исход.

Зависност и ризик: Бодирање, кворум и индивидуални потписи не се целосно утврдени во TOR и се предмет на SRS.

Извор: МК SAM06:03; TOR SA Application and Evaluation. Статус: за планирање и потврда.

АК 016 Проверка на кумулација

Одговорни: Комисија и овластен обработувач. Предуслов: Оценување на нова помош.

Активности: Се идентификува примателот; Се собира дозволената претходна помош; Се утврдува релевантниот период; Се споредуваат износи и ограничувања; Се зачувува заклучокот во предметот.

Резултат: Проверлива основа за одлука за кумулација. Доказ: Од резултатот може да се види кои записи и правила биле користени.

Зависност и ризик: Нема единствен измислен праг за сите мерки и видови помош.

Извор: TOR Cumulation rules; МК SAM06:03. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 017 Доставување исход од евалуација

Одговорни: Комисија и спроведувач. Предуслов: Донесена одлука.

Активности: Се потврдува точната одлука; Се подготвува заверена достава; Се испраќа до давател и спроведувач; Се известува апликантот; Се зачувува доказ за испорака.

Резултат: Доставен исход со време и адресати. Доказ: Доказот за достава е одделен од записот за обична е-пошта.

Зависност и ризик: Неуспешна нотификација не се третира автоматски како успешна службена достава.

Извор: МК SAM06:03 и SAM06:07. Статус: за планирање и потврда.

АК 018 Жалба против исход

Одговорни: Апликант и надлежен решавач. Предуслов: Незадоволство од одлука за апликација.

Активности: Се создава поднесок поврзан со одлуката; Се потпишува каде што се бара; Се регистрира и известуваат страните; Се активира мирување на повикот; Надлежниот орган го разгледува.

Резултат: Жалбен предмет со следлив статус. Доказ: Друга избрана компанија од истиот повик не може да ја заобиколи блокадата.

Зависност и ризик: КЗК не се прогласува автоматски за решавач на секоја апликациска жалба.

Извор: МК SAM05:05 и SAM06:04. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 019 Продолжување по жалба

Одговорни: Надлежен орган и спроведувач. Предуслов: Разрешување на жалбен предмет.

Активности: Се евидентира исходот; Се утврдува потреба за повторно постапување; Се проверуваат други активни жалби; Се утврдува дозволеност за продолжување; Се известуваат засегнатите страни.

Резултат: Продолжена или повторена постапка според исходот. Доказ: Блокадата се разрешува со документиран услов, а не со произволна рачна промена.

Зависност и ризик: Системот не смее да продолжи само затоа што една од повеќе блокирачки жалби е затворена.

Извор: МК SAM06:04; разработка на условите во SRS. Статус: за планирање и потврда.

АК 020 Регистрирање доделена помош

Одговорни: Давател и спроведувач. Предуслов: Конечен дозволен избор на примател.

Активности: Се пренесуваат одобрените податоци; Се создава врска до примател и мерка; Се определува почетен статус; Се поврзуваат очекуваните резултати; Се отвора договорната евиденција.

Резултат: Запис во регистарот на доделена помош. Доказ: Досието води до оригиналната апликација, одлука и применета мерка.

Зависност и ризик: Избрана апликација и веќе реализирана помош не се ист финансиски факт.

Извор: TOR SA Implementation; МК §4.4.5. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 021 Договор и анекси

Одговорни: Давател и примател. Предуслов: Потреба за договорно уредување на доделена помош.

Активности: Давателот го склучува договорот; Се поставува потпишан електронски документ или скенирана копија според процесниот опис; Се поврзува со помошта; Се чуваат анекси; Се следи историјата.

Резултат: Договорно досие. Доказ: Претходната договорна верзија останува достапна по прикачување анекс.

Зависност и ризик: Односот на скенирани договори со општото барање за електронски потпис треба да се утврди по тип документ.

Извор: TOR SA Implementation; МК SAM06:05. Статус: за планирање и потврда.

АК 022 Следење реализација

Одговорни: Давател, спроведувач и примател. Предуслов: Започната договорна реализација.

Активности: Се следи статусот на помошта; Се внесуваат реализирани резултати; Се поврзуваат периодични извештаи; Се евидентираат одложувања или откажувања; Се подготвува завршување.

Резултат: Актуелна слика за реализацијата. Доказ: Откажана помош има причина и не исчезнува од историската аналитика.

Зависност и ризик: Договарањето на имплементацискиот план меѓу давател и спроведувач е опишано надвор од САМИС.

Извор: TOR SA Implementation; МК SAM06:08. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 023 Барање за исплата

Одговорни: Примател и давател. Предуслов: Исполнет договорен услов за барање средства.

Активности: Примателот го пополнува барањето; Ги додава прилозите; Го поднесува до давателот; Давателот ја разгледува документацијата; Се евидентира одлука и образложение.

Резултат: Целосно или делумно одобрено или одбиено барање. Доказ: Се прикажуваат одделно побараниот и одобрениот износ и причината за исходот.

Зависност и ризик: Одобрениот износ може да се разликува од побараниот; исплата не се извршува во САМИС.

Извор: МК SAM06:09 и SAM07:04. Статус: за планирање и потврда.

АК 024 Потврда на финансиска реализација

Одговорни: Давател и финансиска интеграција. Предуслов: Надворешно реализиран финансиски настан.

Активности: Се прима или евидентира потврдата; Се поврзува со помошта и периодот; Се споредува со одобрениот износ; Се издвојуваат разлики; Се ажурира извештајната реализација.

Резултат: Евиденција за фактички исплатени средства. Доказ: Одобрено барање без потврда останува различно од фактички исплатена помош.

Зависност и ризик: Механизмот и изворот за потврда зависат од достапната интеграција и се усогласуваат.

Извор: МК SAM07:06; SAM09:04. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 025 Реализација на непарична помош

Одговорни: Давател и примател. Предуслов: Доделена помош што не е паричен грант.

Активности: Се утврдува видот на инструментот; Се евидентира дозволената вредност; Се следи реализацијата според видот; Се прикачуваат докази; Се вклучува во кумулација и извештаи.

Резултат: Следлива непарична реализација. Доказ: Извештајот ја прикажува формата и вредноста без лажно поле исплатено на сметка.

Зависност и ризик: Не се бара задолжителен банкарски трансфер за даночно олеснување или друг непаричен инструмент.

Извор: TOR видови помош и Granted Aid Register. Статус: за планирање и потврда.

АК 026 Периодично известување

Одговорни: Примател и давател. Предуслов: Обврска за извештај за одреден период.

Активности: Се избира тип и период; Се внесуваат структурирани податоци; Се прикачуваат докази; Се поднесува со единствен број; Се обработува и се менува статус.

Резултат: Месечен, квартален, годишен или завршен извештај. Доказ: Извештајот има единствен број, точен период, подносител и врска до помошта.

Зависност и ризик: Различните типови имаат различни податоци и адресати; не се само различен наслов на ист документ.

Извор: МК SAM07:01–06. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 027 Консолидирано институционално известување

Одговорни: Давател и КЗК. Предуслов: Потреба од годишен или друг збирен пресек.

Активности: Се определува периодот; Се собираат дозволени записи; Се вклучува надворешно доделена помош; Се проверуваат разлики и пропуштени извештаи; Се генерира официјален документ.

Резултат: Усогласен институционален извештај. Доказ: Истите филтри даваат усогласени износи во листа, графикон и извоз.

Зависност и ризик: Збирот не смее да дуплира увезени и локално заведени записи.

Извор: МК SAM07:06–07; TOR Reporting. Статус: за планирање и потврда.

АК 028 Анализа на индикатори

Одговорни: КЗК и аналитичар. Предуслов: Потреба за оценување ефект на програма.

Активности: Се избира одобрениот сет; Се преземаат вредности; Се проверува комплетност; Се споредува очекувано и постигнато; Се подготвува оценка и објаснување.

Резултат: Проверлива анализа на резултатите. Доказ: Тежините и користените податоци се видливи и резултатот може да се повтори.

Зависност и ризик: Избрано подмножество индикатори не ја заменува официјалната оценка од целосниот одобрен сет.

Извор: TOR Analytical submodule и Monitoring; МК SAM08. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 029 Ex post контрола

Одговорни: КЗК. Предуслов: Завршена програма или потреба за повторна процена.

Активности: Се определува опфат на контролата; Се прегледуваат извештаите; Се анализираат отстапувања; Се евидентираат наоди; Се даваат препораки за измена, усогласување или постепено укинување.

Резултат: Контролно досие и препораки. Доказ: Наодот упатува на конкретни докази и на програмата на која се однесува.

Зависност и ризик: Аналитички сигнал не е сам по себе правна одлука за санкција или поврат.

Извор: МК §4.3 и SAM03:01; TOR Monitoring. Статус: за планирање и потврда.

АК 030 Увоз од надворешен портал

Одговорни: Давател 2 и интеграциски тим. Предуслов: Надворешен систем доставува податоци.

Активности: Се прима серијата; Се проверува структурата; Се мапираат идентификаторите; Се евидентираат прифатени и одбиени записи; Се ажурираат регистри и аналитика.

Резултат: Централизирана евиденција за надворешна помош. Доказ: Повторна серија не создава дупликат, а грешките имаат јасен запис за корекција.

Зависност и ризик: Примените апликации не се испраќаат на нова евалуација во САМИС.

Извор: МК §4.3.6 и SAM09:01–03. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 031 Публикување отворени податоци

Одговорни: Овластена институција и интеграциски тим. Предуслов: Одобрен сет за јавна размена.

Активности: Се определува јавниот сет; Се отстрануваат заштитените полиња; Се подготвуваат метаподатоци; Се доставува до порталот; Се следи ажурирањето.

Резултат: Актуелен машински читлив јавен сет. Доказ: Извозот не содржи лични или доверливи атрибути над одобрениот опфат.

Зависност и ризик: Податок достапен за институција не станува автоматски јавен.

Извор: МК §4.1–4.2 за отворени податоци. Статус: за планирање и потврда.

АК 032 Инцидент и обновување

Одговорни: Техничка поддршка и МДТ. Предуслов: Евидентиран прекин или нарушување.

Активности: Се презема инцидентот од стручно лице; Се дијагностицира; Се санира услугата; Се отстранува причината; Се доставува извештај за причината и мерките.

Резултат: Обновена услуга и трајно разрешен инцидент. Доказ: Се разликуваат време на одѕив, санација и трајно решение според нивото.

Зависност и ризик: Автоматскиот одговор на тикет не е SLA одѕив; паузирањето бара евидентирана објективна причина.

Извор: МК §6.3.1. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 033 Кориснички и оперативен прием

Одговорни: МДТ, корисници и изведувач. Предуслов: Комплетирана верзија за прием.

Активности: Се извршува UAT во тест околина; Се отстрануваат дефекти; Се тестираат перформанси и безбедност; Се инсталира на инфраструктурата на МДТ; Се спроведува оперативен прием.

Резултат: Записник со докази и предадени материјали. Доказ: Изворниот код, упатствата и резултатите од тестовите се предадени пред конечниот прием.

Зависност и ризик: Не се прогласува прием со отворени критични и високи ранливости.

Извор: МК §4.2; SAM01:11–12; §5.2. Статус: за планирање и потврда.

АК 034 Обука и пренос на знаење

Одговорни: Изведувач и институционални корисници. Предуслов: Подготовка за употреба и одржување.

Активности: Се определуваат кориснички групи; Се подготвуваат материјали; Се демонстрираат целосни постапки; Корисниците ги повторуваат сценаријата; Се предаваат техничките упатства.

Резултат: Оспособени корисници и предадено знаење. Доказ: Се евидентира извршено сценарио по релевантна улога и достапност на материјалите.

Зависност и ризик: Успешна презентација не е доказ дека корисникот самостојно ја завршува постапката.

Извор: МК §4.2 и §7. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 035 Управување со промени

Одговорни: МДТ и изведувач. Предуслов: Промена на барање, правило или околина.

Активности: Се регистрира барањето; Се анализира влијанието; Се усогласува опфатот; Се имплементира и тестира; Се ажурираат документацијата и верзијата.

Резултат: Контролирана промена со следливост. Доказ: Од промена може да се проследат погодените процеси, тестови и испораки.

Зависност и ризик: Ново барање не се претставува како веќе прифатена оригинална обврска.

Извор: МК §6.4; разработка за управување со промени. Статус: за планирање и потврда.

АК 036 Проверка на електронски документ

Одговорни: Корисник и давател на доверливи услуги. Предуслов: Потпис или QR-проверка на излезен документ.

Активности: Се избира точната верзија; Се проверува сертификатот и интегритетот; Се проверува печатот; Се проверува времето; Се прикажува дозволен резултат за автентичност.

Резултат: Проверлив документ и јасен резултат. Доказ: Променет документ дава неуспешна проверка, а јавната проверка враќа само дозволени атрибути.

Зависност и ризик: QR-код сам по себе не докажува валиден потпис и не смее да открива приватно досие.

Извор: МК SAM06:10; SAM07:07; §5.1. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 037 Администрација на дополнителни полиња

Одговорни: Администратор и сопственик на процес. Предуслов: Потреба од нов атрибут.

Активности: Се дефинира полето; Се утврдува задолжителност; Се врзува за образец; Се проверуваат филтри и извештаи; Се активира по усогласување.

Резултат: Употребливо метаподаточно поле. Доказ: Ново поле се внесува, пребарува и извезува со иста семантика.

Зависност и ризик: Промена на тип не смее тивко да ги расипе веќе внесените вредности.

Извор: МК SAM01:10. Статус: за планирање и потврда.

АК 038 Следење обврски за известување

Одговорни: Давател и КЗК. Предуслов: Истекување период за поднесување извештај.

Активности: Се определуваат обврзаните подносители; Се споредуваат очекувани и примени извештаи; Се издвојуваат доцнења; Се известуваат одговорните лица; Се евидентира понатамошното постапување.

Резултат: Список на исполнети и неисполнети обврски. Доказ: Подносител со примен валиден извештај не останува погрешно означен како должник.

Зависност и ризик: Неподнесување не активира автоматска санкција без утврдена постапка и овластување.

Извор: TOR Reporting; МК SAM07. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 039 Подготовка за ЕУ известување

Одговорни: КЗК. Предуслов: Потреба од податоци за надворешно известување.

Активности: Се утврдува потребниот пресек; Се проверува комплетност; Се подготвуваат структури и извештаи; Се усогласуваат износите; КЗК го користи излезот за својата надворешна постапка.

Резултат: Подготвени податоци за известување. Доказ: Не се тврди автоматска директна испорака до Европската комисија без договорен интерфејс.

Зависност и ризик: Дијаграмот во TOR разликува САМИС административна поддршка од надворешното известување на КЗК.

Извор: TOR Figure 1 и Reporting. Статус: за планирање и потврда.

АК 040 Проверка на јавна видливост

Одговорни: Спроведувач и сопственик на податоци. Предуслов: Објавување програма, повик или резултат.

Активности: Се издвојуваат јавните атрибути; Се проверуваат прилозите; Се прегледува јавната верзија; Се објавува дозволената содржина; Се следат измените.

Резултат: Јавен запис без заштитени податоци. Доказ: Анонимен пристап не открива лични податоци преку детал, пребарување или извоз.

Зависност и ризик: Дозвола за административен преглед не е дозвола за јавно објавување.

Извор: МК §4.3.3 и §5.1. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 041 Пребарување и извоз на досие

Одговорни: Овластен корисник. Предуслов: Потреба од преглед или службен извештај.

Активности: Се внесуваат филтри; Се определува дозволениот опфат; Се прегледуваат резултати; Се отвора поврзаното досие; Се извезува дозволениот пресек.

Резултат: Конзистентен преглед и датотека. Доказ: Сумите и бројот записи во извозот се совпаѓаат со избраниот пресек.

Зависност и ризик: Извозот не смее да содржи повеќе записи од дозволените за истиот корисник.

Извор: МК SAM03:02; SAM07:05; SAM08:03–04. Статус: за планирање и потврда.

АК 042 Верзии на работни текови

Одговорни: Администратор и сопственик на процес. Предуслов: Промена на статуси, услови или задачи.

Активности: Се подготвува изменета дефиниција; Се проверуваат условите; Се тестира нов предмет; Се утврдува третман на активните предмети; Се активира одобрената конфигурација.

Резултат: Контролирана промена на процесот. Доказ: Ниту еден активен предмет не губи одговорно лице, статус или историја по промена.

Зависност и ризик: Начинот за миграција на активни предмети не е зададен во изворот и се решава во SDD.

Извор: МК SAM02:01–05; техничка разработка во SDD. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 043 Управување со институционални овластувања

Одговорни: МДТ и системски администратор. Предуслов: Назначување, промена или престанок на овластување.

Активности: Се проверува идентитетот; Се определува институционален опфат; Се доделуваат улоги; Се проверува ефективниот пристап; Се евидентира секоја промена.

Резултат: Контролиран институционален пристап. Доказ: Одземено овластување не може да се користи преку директен пристап до предмет или API.

Зависност и ризик: Системска администрација не дава сама по себе деловно право за потпишување одлуки.

Извор: МК SAM01:7; §7.4. Статус: за планирање и потврда.

АК 044 Архивирање и задржување

Одговорни: Овластен обработувач и администратор. Предуслов: Завршена постапка или истек на утврден период.

Активности: Се проверува дали предметот е завршен; Се зачувуваат врските; Се применува дозволена архивска состојба; Се ограничуваат измени; Се задржува пристап за овластен преглед.

Резултат: Архивирано и следливо досие. Доказ: Архивиран предмет останува поврзан со одлуките, договорите и финансиските записи.

Зависност и ризик: Рокови за чување и бришење не се измислуваат; се потврдуваат со надлежните лица.

Извор: МК SAM02:06; SAM09:01; §5.1. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 045 Управување со аналитичка дефиниција

Одговорни: Аналитичар и администратор. Предуслов: Потреба од нов аналитички пресек.

Активности: Се избира дозволен извор; Се дефинираат параметри; Се поставуваат визуелизации; Се зачувува во папка; Се доделуваат права и се проверува извршувањето.

Резултат: Повторно употреблив извештај. Доказ: Извештајот дава исти резултати преку портал и дозволен API за исти параметри.

Зависност и ризик: Право на преглед не значи право на измена на дефиниција.

Извор: МК SAM08:01–06. Статус: за планирање и потврда.

АК 046 Континуитет при недостапна интеграција

Одговорни: Обработувач и интеграциски тим. Предуслов: Timeout или техничка грешка од надворешен сервис.

Активности: Се регистрира неуспехот; Се разликува од негативен деловен одговор; Се применува повторен обид; Се известува одговорниот тим; Постапката продолжува според одобрено резервно правило.

Резултат: Следлива грешка без погрешна деловна одлука. Доказ: Повторен успешен одговор не создава дупликат проверка или двојна обработка.

Зависност и ризик: Не се одбива апликација само затоа што регистарот не одговорил.

Извор: МК SAM09:03; §4.2. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 047 Предавање код и оперативна документација

Одговорни: Изведувач и МДТ. Предуслов: Подготовка за конечен прием.

Активности: Се составува инвентар; Се проверува верзијата; Се предаваат код и зависности; Се проверува инсталацијата; Се потврдува достапност на документацијата.

Резултат: Комплетна и употреблива испорака. Доказ: Техничкиот тим може да ја постави предадената верзија од предадените материјали.

Зависност и ризик: Недостасувачки build чекор или недостапна лиценца го нарушува преземањето на одржувањето.

Извор: МК §4.2; §5.2; §6.1. Статус: за планирање и потврда.

АК 048 Превентивно одржување

Одговорни: Техничка поддршка. Предуслов: Редовна оперативна проверка.

Активности: Се прегледуваат аларми; Се проверуваат копии; Се анализираат ресурси; Се планираат закрпи; Се документираат преземените мерки.

Резултат: Намален ризик од прекин и одржана поддржаност. Доказ: Месечната проверка на backup и договорениот test restore имаат доказ за извршување.

Зависност и ризик: Планираното одржување се исклучува од недостапност само ако е навремено најавено и писмено одобрено.

Извор: МК §6.2–6.3.1. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 049 Следење ранливости

Одговорни: Безбедносен и технички тим. Предуслов: Откриена ранливост.

Активности: Се потврдува наодот; Се определува сериозност; Се планира поправка; Се применува и повторно тестира; Се зачувува доказ за затворање.

Резултат: Отстранета ранливост во пропишаниот рок. Доказ: Критични 48 часа, високи 5 работни дена, средни 10 работни дена и ниски 30 дена се следат одделно.

Зависност и ризик: Рокот за ранливост е одделен од SLA рокот за инцидент.

Извор: МК §6 за безбедносни ажурирања. Статус: за планирање и потврда.

АК 050 Повеќејазична обработка

Одговорни: Корисници и администратор. Предуслов: Избор на јазик или подготовка на шаблон.

Активности: Се избира јазик; Се прикажуваат системски текстови; Се користи соодветен шаблон; Се проверува содржината на известување; Се додава нов јазик преку предвидениот механизам.

Резултат: Конзистентна повеќејазична услуга. Доказ: Додавање јазик не бара измена на изворниот код согласно спецификацијата.

Зависност и ризик: Слободно внесена содржина и официјален документ не се прогласуваат автоматски за преведени.

Извор: МК §5.1; SAM01:9. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 051 Контрола на квалитет на податоци

Одговорни: Сопственик на регистар и обработувач. Предуслов: Несогласување или некомплетен запис.

Активности: Се идентификува несогласувањето; Се проверува изворот; Се ограничува употребата на спорниот податок; Се спроведува овластена корекција; Се зачувува историјата.

Резултат: Усогласен запис со објаснето потекло. Доказ: Од записот се гледа што било исправено и кои извештаи се засегнати.

Зависност и ризик: Нова вредност не смее да го промени доказот за претходна одлука без трага.

Извор: МК SAM03 и §5.1; разработка во SRS. Статус: за планирање и потврда.

АК 052 Завршување и мерење на програма

Одговорни: Спроведувач, давател и КЗК. Предуслов: Истек на програмски период и собрани извештаи.

Активности: Се проверуваат отворени предмети; Се усогласуваат финансиските вредности; Се прибираат завршни резултати; Се подготвува консолидиран извештај; Се овозможува ex-post преглед.

Резултат: Завршен програмски пресек со преостанати обврски. Доказ: Завршниот извештај може да се проследи до поединечните записи и докази.

Зависност и ризик: Истек на датум не ги брише активните договори, жалби или извештајни обврски.

Извор: TOR Reporting и Monitoring; МК SAM07–08. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 053 Делумна испорака и продукциски модули

Одговорни: МДТ и изведувач. Предуслов: Подготвен модул за договорено пуштање.

Активности: Се усогласува опфатот; Се проверуваат зависностите; Се тестира модулот; Се примопредава и пушта; Се утврдуваат оперативните обврски.

Резултат: Продукциски модул со познати граници. Доказ: Записникот ја идентификува точната верзија, активните функции и почетокот на обврските.

Зависност и ризик: Почетокот на одржување со првиот модул мора да се усогласи со другите договорни одредби.

Извор: МК §4.3 и §6.1. Статус: за планирање и потврда.

АК 054 Согласување на изворните разлики

Одговорни: Договорен орган и изведувач. Предуслов: Несогласување меѓу TOR и македонската спецификација.

Активности: Се наведуваат двата извора; Се утврдува практичното влијание; Се подготвува прашање; Се добива формално појаснување; Се ажурира базната спецификација.

Резултат: Потврдена основа за реализација. Доказ: Технологијата, хардверот и траењето на одржувањето имаат писмено усогласена основа.

Зависност и ризик: Не се претпоставува договорна предност само поради јазикот или називот на датотеката.

Извор: TOR HWR01 и MNT01; МК §4.1, §5.1, §5.4, §6; ТД §1.3.3. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 055 Контрола на извештајна формула

Одговорни: Аналитичар и КЗК. Предуслов: Креирање или измена на индикатор.

Активности: Се утврдува насоката на подобрување; Се проверува мерната единица; Се дефинира третман на недостасувачки вредности; Се проверува тежината; Се одобрува официјалниот сет.

Резултат: Повторлива оценка на резултатите. Доказ: Сумата на тежините и рачниот контролен пример се совпаѓаат со системскиот резултат.

Зависност и ризик: Нулта разлика, негативни вредности и надминување на целта бараат договорено правило, не скриена програмска претпоставка.

Извор: TOR Analytical submodule; разработка на гранични случаи во SRS. Статус: за планирање и потврда.

АК 056 Управување со достава и повторни обиди

Одговорни: Системски услуги и обработувач. Предуслов: Неуспешно испраќање известување или документ.

Активности: Се регистрира обидот; Се зачувува техничкиот исход; Се повторува според конфигурацијата; Се прикажува нерешен неуспех; Се проверува службениот доказ каде што е потребен.

Резултат: Точна евиденција за доставеност. Доказ: Корисникот гледа дали постои испратена порака, потврда за достава или нерешен неуспех.

Зависност и ризик: Повторена порака не смее да создаде втора деловна одлука или втор предмет.

Извор: МК SAM01:9; SAM06:07; SAM09:03. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 057 Управување со сесија

Одговорни: Системска администрација и корисник. Предуслов: Неактивност, истек или неуспешни најави.

Активности: Се проверува активната сесија; Се применува конфигуриран рок; Се бара повторна најава кога е потребно; Се заклучува по определени неуспешни обиди; Се овозможува дозволено отклучување.

Резултат: Контролиран пристап без бесконечни активни сесии. Доказ: Истечена сесија не може да поднесе одлука, додека зачуваниот нацрт останува достапен по нова најава.

Зависност и ризик: Времетраењата се безбедносна конфигурација и не се произволно зададени како тендерски бројки.

Извор: МК SAM01:7. Статус: за планирање и потврда.

АК 058 Официјален печатен извештај

Одговорни: Овластен корисник и институција издавач. Предуслов: Потреба за официјален излез.

Активности: Се избира пресекот; Се генерира извештај; Се проверуваат страници и колони; Се применуваат потребните доверливи елементи; Се извезува или печати.

Резултат: Читлив и проверлив официјален документ. Доказ: Документот содржи лого, QR и печат според барањето и има целосна пагинација.

Зависност и ризик: Печатениот изглед не смее да изгуби применети филтри, единици или колони.

Извор: МК SAM07:07 и SAM08:07. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 059 Пренос на податоци кон друга институција

Одговорни: САМИС како давател на податоци. Предуслов: Дозволен институционален повик преку МИМ2.

Активности: Се проверува повикувачот; Се утврдува дозволениот сет; Се извршува пребарувањето; Се враќа стандардизиран одговор; Се евидентира пристапот.

Резултат: Безбедна институционална размена. Доказ: Недозволен повикувач или поле е одбиено и евидентирано во дневникот.

Зависност и ризик: Изложен сервис не е јавен download на целиот регистар.

Извор: МК SAM03:03; SAM09:03; §5.1. Статус: за планирање и потврда.

АК 060 Обработка на прилагоден извештај

Одговорни: Аналитичар. Предуслов: Нова потреба за пресек на дозволени податоци.

Активности: Се избираат атрибути; Се задаваат параметри; Се прегледува резултатот; Се зачувува дефиницијата; Се доделува ограничен пристап.

Резултат: Приспособлив извештај без нов развој за секој пресек. Доказ: Корисникот може повторно да го изврши зачуваниот извештај и да ги види користените параметри.

Зависност и ризик: Терминот Custom reports не се толкува како посебен модул за царински извештаи.

Извор: TOR Reporting; МК SAM08:01–06. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 061 Оперативен мониторинг

Одговорни: Техничка поддршка и МДТ. Предуслов: Редовно следење на компоненти и услуги.

Активности: Се собираат метрики; Се проверуваат услуги и интеграции; Се активираат аларми; Се корелираат со тикети; Се подготвува оперативен извештај.

Резултат: Ран увид во нарушувања и мерлива достапност. Доказ: Мониторингот ги покрива функционалностите и интеграциите вклучени во SLA.

Зависност и ризик: Зелен статус на сервер не докажува дека корисникот може да заврши деловна постапка.

Извор: МК §4.3.1 и §6.2–6.3.1. Статус: за планирање и потврда.

АК 062 Усогласување на терминологија

Одговорни: Бизнис аналитичар и институции. Предуслов: Преводна или описна непрецизност.

Активности: Се идентификува непрецизноста; Се проверува англискиот TOR; Се споредува со процесот; Се предлага усогласен термин; Се запишува одлуката во речникот.

Резултат: Доследни називи на улоги и функции. Доказ: Ист термин има исто значење во форми, извештаи, упатства и права.

Зависност и ризик: Treasury не се презема како дизајнер поради повторениот опис; SAM06 служи за апликации.

Извор: TOR Roles; МК §4.3 и SAM06. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 063 Управување со правата на МДТ

Одговорни: МДТ и изведувач. Предуслов: Предавање на контролата врз системот.

Активности: Се определуваат овластени лица; Се предаваат потребните пристапи; Се проверува управувањето со промени; Се документираат ограничувањата; Се потврдува способноста за понатамошно одржување.

Резултат: Контрола врз системот кај договорниот орган. Доказ: Овластениот тим располага со код, конфигурација и документација за реална контрола.

Зависност и ризик: Супер администраторската функција не смее да избрише ревизиска трага или да симулира деловен потписник.

Извор: МК §7.4; SAM01:01–03. Статус: за планирање и потврда.

АК 064 Проверка на капацитет и одѕив

Одговорни: QA и инфраструктурен тим. Предуслов: Верзија подготвена за прием.

Активности: Се определува нормално оптоварување; Се симулираат најмалку 200 активни корисници; Се мерат одговорите; Се анализираат тесни грла; Се повторува тест по поправки.

Резултат: Докажан капацитет и извештај за перформанси. Доказ: Барањето за најмалку 200 истовремени корисници и одговор до 2 секунди е проверено во договорените услови.

Зависност и ризик: Метриката за одговор и тест-профилот се усогласуваат; не се прогласува успех само со број на регистрирани сметки.

Извор: МК §5.1; SAM01:12. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 065 Контролирано пуштање верзија

Одговорни: Изведувач и МДТ. Предуслов: Одобрена промена за продукција.

Активности: Се усогласува термин; Се проверува подготвеност; Се применува верзијата; Се проверуваат критичните постапки; Се затвора промената или се враќа претходната состојба.

Резултат: Контролирана продукциска промена. Доказ: Постојат доказ за тестови, потврда на термин и проверена можност за обновување.

Зависност и ризик: Прекин над одобрениот термин се смета како непланирана недостапност според SLA.

Извор: МК §6.1–6.3.1; техничка разработка во SDD. Статус: за планирање и потврда.

АК 066 Прифаќање интеграциски договор

Одговорни: МДТ, институција и изведувач. Предуслов: Подготовка на нов сервис.

Активности: Се усогласуваат податоците; Се дефинираат структури и грешки; Се определуваат права; Се извршува тест-размена; Се документираат сервисот и оперативните контакти.

Резултат: Договорена и тестирана интеграција. Доказ: Полињата, грешките, верзијата и доказот за размена се предадени со документацијата.

Зависност и ризик: Отсуството на постоечки сервис не ја брише обврската за развој на потребни adapters во соработка со институцијата.

Извор: МК §4.2; SAM09:03. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 067 Проверка на комплетност на испораката

Одговорни: Нарачател и изведувач. Предуслов: Подготовка на конечна примопредавање.

Активности: Се споредува регистарот на барања; Се проверуваат сите модули; Се прегледуваат доказите; Се издвојуваат отворени точки; Се составува записник.

Резултат: Јасен статус на исполнетост по барање. Доказ: Секое барање има имплементација, тест и статус без прикриени празнини.

Зависност и ризик: Број на екрани или демонстрација не е доволен доказ за функционална покриеност.

Извор: МК §4.2; SAM01:01 и SAM01:11–12. Статус: за планирање и потврда.

АК 068 Обработка на грешка во поднесување

Одговорни: Апликант и систем. Предуслов: Прекин при поднесување или нејасна потврда.

Активности: Се проверува дали предметот е примен; Се зачувува нацртот ако не е примен; Се прикажува јасен исход; Се дозволува контролиран повторен обид; Се избегнува создавање втор предмет.

Резултат: Една валидна апликација или зачуван нацрт. Доказ: Повторен клик или освежување не создава двојно поднесување во предложениот технички модел.

Зависност и ризик: Технички прекин не смее да создаде лажна потврда за успешен прием.

Извор: МК SAM06:01 и §5.1; техничка разработка. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 069 Разграничување на финансиски износи

Одговорни: Давател и аналитичар. Предуслов: Финансиски преглед на помош.

Активности: Се чита побараниот износ; Се чита одобрениот износ; Се утврдува договорената обврска; Се собира одобрено за исплата; Се споредува со фактички потврдена реализација.

Резултат: Финансиски пресек без мешање на различни настани. Доказ: Секој прикажан износ има изворен запис и објаснета деловна смисла.

Зависност и ризик: Не се сумираат побарано и договорено како две независно доделени помошти.

Извор: МК SAM07:06; TOR Granted Aid Register. Статус: за планирање и потврда.

АК 070 Контрола на потписничко овластување

Одговорни: Институција и потписник. Предуслов: Подготовка на формален документ.

Активности: Се проверува предметот; Се утврдува право на потпис; Се избира точната верзија; Се извршува потпишување; Се поврзува потписот со записот.

Резултат: Потпишан документ од надлежно лице. Доказ: Неовластен администратор не може да потпише деловна одлука само поради системски пристап.

Зависност и ризик: Технички валиден сертификат не е доволен ако лицето нема деловно овластување за конкретната одлука.

Извор: МК SAM01:7; SAM06:10; разработка во SRS. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 071 Следење јавен поднесок

Одговорни: Подносител и надлежен орган. Предуслов: Регистриран коментар, приговор или жалба.

Активности: Се потврдува приемот; Се определува надлежност; Се следат активности; Се доставува одговор; Се прикажува сопствениот статус.

Резултат: Преглед на сопствен поднесок и одговор. Доказ: Само дозволените страни го гледаат целото досие, додека јавниот приказ останува ограничен.

Зависност и ризик: Бројот на предметот не смее да овозможи анонимен пристап до туѓи прилози.

Извор: МК SAM05:05; §5.1. Статус: за планирање и потврда.

АК 072 Преглед на состојба на компанија

Одговорни: Овластен обработувач и аналитичар. Предуслов: Проверка на подобност или следење ефект.

Активности: Се утврдува потребниот атрибут; Се презема од надлежниот извор; Се бележи времето на проверка; Се поврзува со предметот; Се користи во дозволена одлука или анализа.

Резултат: Проверена деловна состојба. Доказ: Не се создава неконтролирана реплика на регистар само за полесно пребарување.

Зависност и ризик: Историска анализа и забрана за сопствена копија на национален регистар бараат усогласен модел на доказ и задржување.

Извор: TOR Users и Granted Aid Register; МК SAM09:06; §5.1. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 073 Преглед на резултати по примател

Одговорни: Примател, давател и КЗК. Предуслов: Периодична оценка на реализирана помош.

Активности: Се избира помошта; Се споредуваат очекуваните вредности; Се внесуваат или преземаат постигнати вредности; Се објаснуваат отстапувањата; Се поврзува со програмскиот извештај.

Резултат: Следлив резултат на ниво примател. Доказ: Извештајот покажува и употребени средства и постигнати резултати со нивните извори.

Зависност и ризик: Не се меша финансиска искористеност со ефективност на мерката.

Извор: TOR Monitoring; МК SAM07:06 и SAM08:08. Статус: за планирање и потврда.

АК 074 Контрола на верзија на официјален образец

Одговорни: Администратор и сопственик на процес. Предуслов: Измена на образец или шаблон.

Активности: Се подготвува нова верзија; Се валидира структурата; Се проверуваат преводите; Се утврдува третман на старите нацрти; Се активира договорената верзија.

Резултат: Конзистентни обрасци и извештаи. Доказ: Поднесен предмет може да се прикаже со структурата со која бил примен.

Зависност и ризик: Начинот за третман на веќе поднесени записи се утврдува во SRS и не се менува ретроактивно.

Извор: МК SAM01:10; SAM07:07; техничка разработка. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 075 Управување со достапност на услуга

Одговорни: МДТ и техничка поддршка. Предуслов: Месечен или годишен SLA пресек.

Активности: Се собираат прекини; Се проверуваат одобрени исклучоци; Се пресметува достапноста; Се споредува со прагот; Се документираат несогласувања и мерки.

Резултат: Извештај за најмалку 99,8 проценти достапност. Доказ: Месечниот и годишниот пресек не ги исклучуваат неовластените прекини како планирано одржување.

Зависност и ризик: При несогласување изворите на договорниот орган имаат предност според спецификацијата.

Извор: МК §6.3.1. Статус: за планирање и потврда.

АК 076 Контрола на лиценцна испорака

Одговорни: Изведувач и МДТ. Предуслов: Набавка или предавање компонента.

Активности: Се наведува производот; Се определува лиценцниот модел; Се прикажува цената; Се образложува исклучокот ако не е траен; Се проверува одржливоста по договорот.

Резултат: Прозрачна лиценцна основа. Доказ: Нема инсталирана задолжителна компонента со неприкажан трошок.

Зависност и ризик: Главните наменски модули не смеат да создаваат лиценцна обврска спротивна на спецификацијата.

Извор: МК SAM01:02–03. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 077 Архивска идентификација на извештај

Одговорни: Архива и систем. Предуслов: Прием или испраќање извештај.

Активности: Се утврдува класификацијата; Се доделува единствен број; Се поврзува документот; Се зачувува датумот; Се овозможува пребарување.

Резултат: Службено идентификуван извештај. Доказ: Два истовремено примени извештаи не добиваат ист архивски идентификатор.

Зависност и ризик: Правилото за броење и класификација мора да го потврди надлежната институција.

Извор: МК SAM02:06. Статус: за планирање и потврда.

АК 078 Управување со институционален извештаен пристап

Одговорни: Администратор и сопственик на извештај. Предуслов: Доделување право за аналитика.

Активности: Се определува целната група; Се раздвојуваат преглед, извршување и измена; Се проверуваат извозите; Се применува ограничување на податоци; Се евидентира промената.

Резултат: Извештај достапен само во дозволениот опфат. Доказ: Портал, API и датотечен извоз применуваат усогласени права.

Зависност и ризик: Правото на дефиницијата не смее да открива податоци над дозволениот институционален опфат.

Извор: МК SAM08:03–06. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 079 Усогласување на договорни периоди

Одговорни: Договорен орган и изведувач. Предуслов: Планирање на испорака и поддршка.

Активности: Се издвојуваат роковите; Се разликува договорно траење од одржување; Се споредува почетокот по модул; Се бара формално појаснување; Се усогласува оперативниот календар.

Резултат: Потврден календар без претпоставена поделба. Доказ: Планот јасно го наведува изворот на секој потврден рок и нерешените разлики.

Зависност и ризик: Не се претпоставува автоматски 12 месеци развој плус 24 месеци поддршка.

Извор: ТД §1.3.3; TOR MNT01; МК §4.1 и §6. Статус: за планирање и потврда.

АК 080 Комуникација за имплементациски план

Одговорни: Давател и спроведувач. Предуслов: Избрани приматели и подготовка за реализација.

Активности: Страните го усогласуваат планот надвор од САМИС; Се утврдуваат релевантните обврски; Во системот се поврзуваат договорот и потребните прилози; Се следи реализацијата; Се поднесуваат извештаи.

Резултат: Евидентирани обврски за следење. Доказ: САМИС ја следи реализацијата без лажно претставување на надворешната комуникација како автоматизирана.

Зависност и ризик: Не се додава нов задолжителен модул за договарање на планот како да е експлицитен TOR опфат.

Извор: TOR SA Implementation. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 081 Контрола на извор на аналитички податок

Одговорни: Аналитичар и интеграциски тим. Предуслов: Прикажување показател или извештај.

Активности: Се определува изворот; Се проверува периодот; Се проверува дозволеноста; Се извршува пресметката; Се прикажуваат параметри и потекло.

Резултат: Проверлив показател. Доказ: Рачниот контролен пример може да се повтори од истите записи и параметри.

Зависност и ризик: Вредност без познат извор или период не смее да се претстави како официјален резултат.

Извор: TOR Analytical submodule; МК SAM08. Статус: за планирање и потврда.

АК 082 Затворање на корективна активност

Одговорни: Одговорен обработувач и контролор. Предуслов: Исполнета забелешка од тест или контрола.

Активности: Се доставува доказ за поправка; Се проверува примената; Се повторува засегнатото сценарио; Се утврдува преостанат ризик; Се затвора активноста со запис.

Резултат: Потврдено разрешена забелешка. Доказ: Исходот упатува на конкретен тест или документ што ја потврдува поправката.

Зависност и ризик: Затворање тикет без повторна проверка не е доказ за исполнетост на барањето.

Извор: МК §4.2; SAM01:11–12; §6. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

АК 083 Преглед на права на примател

Одговорни: Примател и институционален обработувач. Предуслов: Апликант добил помош.

Активности: Се утврдува новиот деловен контекст; Се прикажуваат договори; Се отвораат барања за исплата; Се прикажуваат извештајни обврски; Се задржува пристап до сопствената апликација.

Резултат: Поврзан пристап од апликација до реализација. Доказ: Промената на деловната улога не ги губи старите записи и не го проширува пристапот над дозволеното.

Зависност и ризик: Избрана компанија не добива пристап до туѓи апликации или договори.

Извор: TOR Roles; МК SAM06 и SAM07. Статус: за планирање и потврда.

АК 084 Проверка на целосен деловен циклус

Одговорни: Кориснички претставници и QA. Предуслов: Приемно сценарио со повеќе улоги.

Активности: Се креира одобрена програма; Се објавува повик; Се поднесува и оценува апликација; Се следи договор и барање за исплата; Се затвора со извештај и аналитика.

Резултат: Доказ дека модулите работат поврзано. Доказ: Идентификаторите, износите, статусите и известувањата остануваат усогласени низ целиот циклус.

Зависност и ризик: Поединечно успешен екран не докажува исправно предавање меѓу улоги и модули.

Извор: МК §4.2–4.3; SAM01:11. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: Изворите се наведени по активност; редоследот е планска разработка.

ИБ 001 SAM01:01 Целосна испорака и сопственост

Цел: МДТ добива функционален систем и можност да го одржува по договорот.

За изработка: Инвентар на испорака; верзија; записник; пристап до код. Одговорна деловна функција: Нарачател и изведувач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Испорака на извршна верзија не ја заменува предавањето на изворниот код и документацијата.

Критериум за затворање: Проверка на комплетност на кодот и повторлива инсталација на предадената верзија.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 002 SAM01:02 Прилагодливост и независност

Цел: Промените на деловните правила не смеат да зависат од недостапен затворен модул.

За изработка: Компонента; лиценца; права за измена; документација. Одговорна деловна функција: Архитект и МДТ. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Самостојно понудена алатка мора да дозволува договорената прилагодливост и надградба.

Критериум за затворање: Проверка дали сите компоненти имаат документирани услови за употреба и продолжување на развојот.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM01:01, SAM01:02.

ИБ 003 SAM01:03 Лиценци и вкупни трошоци

Цел: Нарачателот има видливост на трошоците за системски софтвер и зависности.

За изработка: Производ; тип лиценца; период; количина; цена; исклучок. Одговорна деловна функција: Изведувач и договорен орган. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Трајните лиценци се правило; исклучоците мора да бидат образложени и ценовно прикажани.

Критериум за затворање: Споредба на инвентарот на инсталиран софтвер со лиценцната листа и понудата.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 004 SAM01:04 Релационо управување со податоци

Цел: Поврзаните регистри обезбедуваат единствена и проверлива евиденција.

За изработка: Ентитет; идентификатор; врска; ограничување; сопственик. Одговорна деловна функција: Архитект и администратор на база. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Општото барање за релациона база се конкретизира со PostgreSQL во точка 5.1.

Критериум за затворање: Проверка на референцијален интегритет и конзистентни записи во сите пет основни регистри.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM01:03, SAM01:04.

ИБ 005 SAM01:05 Серверска компатибилност

Цел: Системот се поставува во постојната виртуелна инфраструктура на МДТ.

За изработка: Околина; оперативен систем; верзија; закрпи; зависности. Одговорна деловна функција: Инфраструктурен тим и МДТ. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Не се претпоставува конкретен оперативен систем без потврден инфраструктурен инвентар.

Критериум за затворање: Инсталациски тест во договорената околина и проверка на поддржаноста на компонентите.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 006 SAM01:06 Резервни копии

Цел: Податоците и виртуелните машини може да се обноват по дефект.

За изработка: Целосна копија; инкрементална копија; диференцијална копија; тест. Одговорна деловна функција: Системски администратор. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Постојна backup датотека не е доволен доказ без проверка на обновување.

Критериум за затворање: Проверка на трите видови копии и документ со резултат од test restore.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM01:05, SAM01:06.

ИБ 007 SAM01:7 Идентитети и овластувања

Цел: Корисникот пристапува само во дозволениот институционален и деловен контекст.

За изработка: Корисник; улога; институција; овластување; сесија; MFA. Одговорна деловна функција: МДТ и институционални администратори. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Националната најава не докажува сама по себе право да се застапува компанија.

Критериум за затворање: Позитивен тест со дозволена улога и негативен тест за туѓ предмет и директен API пристап.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 008 SAM01:8 Управливи шифарници

Цел: Администрацијата одржува усогласени деловни вредности без измени во кодот.

За изработка: Шифра; назив; јазик; активност; период на важност. Одговорна деловна функција: Системски администратор. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Бришење користена вредност не смее да ја уништи историјата на поднесените предмети; начинот се утврдува во SRS.

Критериум за затворање: Додавање, измена и деактивирање вредност со проверка на постојните записи.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM01:7, SAM01:8.

ИБ 009 SAM01:9 Настани и известувања

Цел: Релевантните лица навреме добиваат порака за задача, рок или исход.

За изработка: Настан; шаблон; канал; примател; јазик; статус на испорака. Одговорна деловна функција: Администратор и сопственик на процес. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Каналот, примателите, условот и јазикот се конфигурираат без измена на код.

Критериум за затворање: Промена на шаблон и активирање настан со проверка на точните приматели.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 010 SAM01:10 Прилагодени полиња

Цел: Нови деловни атрибути може да се користат во форми, пребарување и аналитика.

За изработка: Поле; подполе; тип; задолжителност; зависност; правило. Одговорна деловна функција: Администратор и деловен сопственик. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Типот и зависностите на полето се метаподатоци, а не произволен текст без валидација.

Критериум за затворање: Креирање поле, внес невалидна вредност и пребарување и извоз на валиден запис.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM01:9, SAM01:10.

ИБ 011 SAM01:11 Корисничко прифатно тестирање

Цел: Деловните корисници потврдуваат дека системот ги поддржува постапките.

За изработка: Сценарио; очекуван резултат; доказ; дефект; повторен тест. Одговорна деловна функција: Кориснички претставници и QA. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: UAT се извршува во развојна или тест околина пред оперативното прифатно тестирање.

Критериум за затворање: Проодни сценарија поврзани со барања, со потврден исход и затворени блокирачки дефекти.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 012 SAM01:12 Инсталација и прием

Цел: Решението се инсталира на опремата на МДТ со докажани перформанси и безбедност.

За изработка: Верзија; околина; тест на оптоварување; безбедносен извештај. Одговорна деловна функција: Изведувач и МДТ. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Критичните и високите ранливости мора да се отстранат пред прием.

Критериум за затворање: Повторно тестирање на поправените ранливости и функционална проверка по инсталацијата.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM01:11, SAM01:12.

ИБ 013 SAM02:01 Конфигурација на работен тек

Цел: Администраторот може да постави насочување документи без програмирање.

За изработка: Дефиниција; верзија; фаза; задача; премин. Одговорна деловна функција: Сопственик на процес и администратор. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Конфигурацијата мора да произведе извршлива постапка со улоги и услови.

Критериум за затворање: Промена на тек преку интерфејс и извршување нов предмет без измена на изворниот код.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 014 SAM02:02 Фази на постапка

Цел: Секој предмет има разбирлива тековна фаза.

За изработка: Инстанца; фаза; почеток; крај; одговорен. Одговорна деловна функција: Обработувач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Статусот на предметот мора да одговара на реално извршени активности.

Критериум за затворање: Проверка на приказот на фазата по дозволен премин и зачувување на претходната историја.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM02:01, SAM02:02.

ИБ 015 SAM02:03 Мапирање на деловни процеси

Цел: Програмирањето, аплицирањето, реализацијата и известувањето се водат низ системот.

За изработка: Процес; улоги; активности; влезови; излези. Одговорна деловна функција: Бизнис аналитичар и институции. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Не смее деловно задолжителен чекор да постои само во корисничко упатство.

Критериум за затворање: Извршување на целосен процес со предавање задачи меѓу различни кориснички улоги.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 016 SAM02:04 Услови за премин

Цел: Постапката продолжува само по исполнети предуслови.

За изработка: Почетен статус; дејство; услов; целен статус. Одговорна деловна функција: Сопственик на процес. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Дозволено копче во интерфејсот не е замена за проверка на серверската страна.

Критериум за затворање: Обид за премин без задолжителен документ мора да биде одбиен без промена на состојбата.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM02:03, SAM02:04.

ИБ 017 SAM02:05 Следење активности и доцнења

Цел: Раководителот добива увид во траење, застој и одговорност по предмет.

За изработка: Задача; рок; календар; доцнење; активност. Одговорна деловна функција: Раководител и обработувач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Роковите се поврзуваат со конкретна постапка; не се измислува еден универзален рок.

Критериум за затворање: Симулација на истечен рок и проверка на приказот, историјата и дозволените дејства.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 018 SAM02:06 Архивски броеви

Цел: Примените и испратените извештаи имаат единствена службена идентификација.

За изработка: Архивски број; класификација; насока; датум; извештај. Одговорна деловна функција: Архива и обработувач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Правилото за архивска класификација мора да биде усогласено со надлежната институција.

Критериум за затворање: Истовремен прием на повеќе извештаи без дупликат броеви и со зачувана класификација.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM02:05, SAM02:06.

ИБ 019 SAM03:01 Централни регистри

Цел: Програмите, органите, примателите, одлуките и договорите се поврзани во единствена евиденција.

За изработка: Програма; мерка; субјект; одобрение; договор; извештај. Одговорна деловна функција: Овластени институции. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Деловен регистар не значи посебна физичка база; односите мора да останат следливи.

Критериум за затворање: Отворање досие и следење на сите поврзани записи без изгубени или противречни врски.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 020 SAM03:02 Напредно пребарување

Цел: Корисникот ги пронаоѓа предметите според нивните атрибути.

За изработка: Атрибут; критериум; резултат; сортировка; опфат. Одговорна деловна функција: Овластен корисник. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Пребарувањето мора да го зачува ограничувањето на пристап и при комбинирани филтри.

Критериум за затворање: Комбинирано пребарување со познат очекуван сет и проверка дека не се појавуваат туѓи записи.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM03:01, SAM03:02.

ИБ 021 SAM03:03 Изложување регистри преку МИМ2

Цел: Другите институции користат дозволени податоци од САМИС како извор.

За изработка: Сервис; верзија; дозволени полиња; повикувач; дневник. Одговорна деловна функција: Интеграциски тим и сопственик на податоци. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Објавување сервис преку МИМ2 не прави лични регистарски записи јавно достапни.

Критериум за затворање: Повик со дозволен и недозволен идентитет и проверка на ограничените полиња во одговорот.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 022 SAM04:01 Поднесување за претходно мислење

Цел: Дизајнерот доставува комплетна програма и добива следлива потврда.

За изработка: Барање; образец; прилози; подносител; потврда; статус. Одговорна деловна функција: Дизајнер и КЗК. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Некомплетно барање не продолжува; повлекување и измена на прилози се дозволуваат само во утврдените услови.

Критериум за затворање: Поднесување комплетно барање и блокирање барање без задолжителни податоци.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM03:03, SAM04:01.

ИБ 023 SAM04:02 Одговор на претходно мислење

Цел: КЗК дава одговор поврзан со точното барање и верзијата на програмата.

За изработка: Одговор; барање; документ; датум; статус. Одговорна деловна функција: КЗК. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Претходното мислење не се заменува со ex-ante одобрение.

Критериум за затворање: Преглед на одговорот од дизајнерот и проверка на неговата врска со поднесената верзија.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 024 SAM04:03 Барање за ex ante одобрување

Цел: Владата или ресорното министерство ја иницира формалната постапка пред КЗК.

За изработка: Подносител; програма; формално барање; прилози. Одговорна деловна функција: Влада или ресорно министерство. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Улогата што поднесува ex-ante барање се разликува од дизајнерот што бара претходно мислење.

Критериум за затворање: Поднесување со дозволен институционален контекст и одбивање неовластен подносител.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM04:02, SAM04:03.

ИБ 025 SAM04:04 Одлука за ex ante одобрување

Цел: КЗК го евидентира исходот на формалната постапка.

За изработка: Одлука; број; датум; образложение; прилог. Одговорна деловна функција: КЗК. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Одлуката мора да остане поврзана со програмата и со барањето што го разрешува.

Критериум за затворање: Проверка на одлуката во регистарот на одобренија и нејзината достапност до овластените страни.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 026 SAM05:01 Јавна почетна страница

Цел: Јавноста добива влез до програми, активни повици и статистика.

За изработка: Јавна програма; активен повик; статистички пресек. Одговорна деловна функција: Јавен посетител. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Јавниот преглед користи само одобрени јавни полиња.

Критериум за затворање: Проверка без најава и споредба со приватното досие за да нема изложени доверливи полиња.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM04:04, SAM05:01.

ИБ 027 SAM05:02 Пребарување програми

Цел: Корисникот може да најде релевантна програма во каталогот.

За изработка: Програма; назив; сектор; статус; филтер. Одговорна деловна функција: Јавен посетител. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Критериумите за пребарување мора да бидат разбирливи и усогласени со класификациите.

Критериум за затворање: Пребарување по назив и повеќе атрибути со точен резултат и празна состојба.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 028 SAM05:03 Активни јавни повици

Цел: Компаниите ги гледаат актуелните можности и потребните документи.

За изработка: Повик; период; услови; прилози; програма. Одговорна деловна функција: Јавност и апликанти. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Статусот на повикот мора да одговара на рокот и на одлуката за објавување или повлекување.

Критериум за затворање: Преглед на активен повик, преземање прилог и проверка по истек на рокот.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM05:02, SAM05:03.

ИБ 029 SAM05:04 Објавување и измени на повик

Цел: Спроведувачот управува со јавниот повик по одобрување на програмата.

За изработка: Повик; рок; верзија; промена; претходна вредност. Одговорна деловна функција: Спроведувач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Продолжување, повлекување и измена мора да имаат историја со претходна вредност и автор.

Критериум за затворање: Измена на рок и проверка на јавниот приказ, ревизискиот запис и претходната вредност.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 030 SAM05:05 Јавен механизам за поднесоци

Цел: Приговорите и жалбите се регистрираат и се следат преку порталот.

За изработка: Поднесок; вид; предмет; прилози; статус; рок. Одговорна деловна функција: Подносител и надлежен орган. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Поднесок за програма и жалба на апликација се различни предмети со различни надлежности.

Критериум за затворање: Поднесување, известување на поврзаните страни и преглед на статусот без туѓи податоци.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM05:04, SAM05:05.

ИБ 031 SAM05:06 Потпис во програмирање

Цел: Правно потребните програмски документи се дигитално потпишуваат.

За изработка: Документ; потписник; сертификат; верзија. Одговорна деловна функција: Овластен потписник. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Видот документ и применливата постапка го определуваат задолжителното потпишување.

Критериум за затворање: Проверка на потписот врз точната верзија на документот и одбивање изменета содржина.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 032 SAM05:07 Национален каталог на услуги

Цел: Услугите на САМИС се пронаоѓаат преку националниот портал и водат до САМИС.

За изработка: Услуга; каталог; јавна адреса; опис; јазик. Одговорна деловна функција: МДТ и администратор на портал. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Насочувањето кон САМИС не значи автоматски вградување во мобилна апликација.

Критериум за затворање: Пребарување на објавена услуга и премин до точната постапка со зачуван контекст каде што е применливо.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM05:06, SAM05:07.

ИБ 033 SAM06:01 Поднесување апликација

Цел: Компанијата поднесува барање за помош на објавен повик.

За изработка: Апликант; повик; образец; прилози; проверки; статус. Одговорна деловна функција: Апликант и спроведувач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Поднесената верзија и документите мора да бидат препознатливи при понатамошната обработка.

Критериум за затворање: Поднесување преку SSO, автоматски податоци, потврда и видливост во сандачето на спроведувачот.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 034 SAM06:02 Административна обработка

Цел: Спроведувачот проверува комплетност и бара појаснувања.

За изработка: Апликација; проверка; дополнување; одговор; исход. Одговорна деловна функција: Спроведувач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Административниот исход треба да се разграничи од одлуката на комисијата за избор во SRS.

Критериум за затворање: Циклус барање за појаснување и одговор со прилози, известување и зачувана историја.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM06:01, SAM06:02.

ИБ 035 SAM06:03 Евалуација и распределба

Цел: Комисијата ги оценува апликациите и утврдува приматели, износи и очекувани резултати.

За изработка: Евалуација; кумулација; примател; износ; резултати. Одговорна деловна функција: Комисија за евалуација. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Кумулацијата и применливите правила мора да се разгледаат пред конечната одлука.

Критериум за затворање: Одлука со приматели и износи, со известени апликант и спроведувач и проверливи податоци за кумулација.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 036 SAM06:04 Жалба и мирување на повик

Цел: Апликантот може да го оспори исходот преку постојниот механизам.

За изработка: Жалба; одлука; повик; блокада; разрешување. Одговорна деловна функција: Апликант и надлежен решавач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Имплементацијата за сите апликанти во истиот повик мирува до разрешување на жалбата.

Критериум за затворање: Поднесување жалба и обид за реализација на друга апликација од истиот повик мора да ја почитува блокадата.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM06:03, SAM06:04.

ИБ 037 SAM06:05 Договори и анекси

Цел: Се чуваат потпишаните договорни документи со целосна врска до помошта.

За изработка: Договор; анекс; потпис; давател; примател; помош. Одговорна деловна функција: Давател и примател. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Анексот не ја брише претходната договорна верзија.

Критериум за затворање: Преглед на договор и анекс, контрола на пристап и проверка на потпис или прикачена скенирана верзија.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 038 SAM06:07 Достава на евалуациски одлуки

Цел: Давателот и спроведувачот ја добиваат формалната одлука за избрани приматели.

За изработка: Одлука; примател на достава; заверка; време; доказ. Одговорна деловна функција: Комисија и институции. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Доставата мора да биде дигитално заверена и временски означена согласно барањето.

Критериум за затворање: Проверка на содржината, адресатите и доказот за достава без мешање со обична нотификација.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM06:05, SAM06:07.

ИБ 039 SAM06:08 Статус на доделена помош

Цел: Давателот или спроведувачот ја ажурира реализацијата.

За изработка: Помош; статус; датум; причина; автор. Одговорна деловна функција: Давател или спроведувач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Откажувањето има причина; историјата не смее да исчезне со промена на статус.

Критериум за затворање: Премин во завршена и откажана состојба со проверка на причината и историските вредности.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 040 SAM06:09 Барања за исплата

Цел: Примателот бара средства врз основа на придружна документација.

За изработка: Барање; период; износ; докази; одлука; образложение. Одговорна деловна функција: Примател и давател. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Давателот може да одобри целосно, делумно или да одбие; реалната исплата е надвор од САМИС.

Критериум за затворање: Делумно одобрување со различни побаран и одобрен износ и без автоматска ознака исплатено.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM06:08, SAM06:09.

ИБ 041 SAM06:10 Квалификувани доверливи услуги

Цел: Одлуките и документите добиваат потребни механизми за автентичност и време.

За изработка: Потпис; печат; временска ознака; сертификат; документ. Одговорна деловна функција: Потписник и давател на доверливи услуги. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Потпис, печат и временска ознака имаат различни функции и се проверуваат одделно.

Критериум за затворање: Верификација на трите елементи, со неуспешен исход за изменет или невалиден документ.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 042 SAM07:01 Поднесување извештаи

Цел: Структурираните податоци и прилозите добиваат единствен запис за следење.

За изработка: Извештај; број; период; подносител; форма; прилози. Одговорна деловна функција: Примател и давател. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Барањето за исплата е посебен вид извештај со дополнителни метаподатоци.

Критериум за затворање: Прием на веб-образец и прилози со единствен број и зачувана врска до програмата.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM06:10, SAM07:01.

ИБ 043 SAM07:02 Преглед на извештаи и показатели

Цел: Корисниците добиваат листи и контролни табли според овластувањата.

За изработка: Извештај; датум; статус; програма; примател; агрегат. Одговорна деловна функција: Институции и компании. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Агрегатите мора да се усогласат со основните записи и дозволениот опфат.

Критериум за затворање: Комбинирани филтри и проверка на сума од контролна табла со деталната листа.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 044 SAM07:03 Статуси на извештај

Цел: Извештајот ја следи фазата на неговата деловна обработка.

За изработка: Извештај; статус; задача; промена; време. Одговорна деловна функција: Подносител и обработувач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Конкретните статуси и дозволените премини се утврдуваат во SRS по тип извештај.

Критериум за затворање: Премин по овластено дејство и забранет премин од несоодветна фаза.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM07:02, SAM07:03.

ИБ 045 SAM07:04 Одлука по исплата и образложение

Цел: Примателот го добива исходот од разгледувањето на барањето.

За изработка: Исход; одобрен износ; образложение; известување. Одговорна деловна функција: Давател. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Образложението е задолжително и за целосен, делумен или негативен исход според изворот.

Критериум за затворање: Обид без образложение е одбиен; валидна одлука создава известување до вистинскиот примател.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 046 SAM07:05 Извоз на структурирани податоци

Цел: Овластените корисници користат податоци надвор од интерфејсот.

За изработка: PDF; XLSX; CSV; XML; JSON; шаблон. Одговорна деловна функција: Овластен корисник. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Извозот ги почитува истите ограничувања на пристап како прегледот.

Критериум за затворање: Отворање валидни датотеки во сите наведени формати и споредба со избраниот сет податоци.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM07:04, SAM07:05.

ИБ 047 SAM07:06 Задолжителни извештајни категории

Цел: Се обезбедуваат периодични, финансиски, годишни и ex-ante извештаи.

За изработка: Период; реализација; договорен износ; исплатено; резултат. Одговорна деловна функција: Давател, примател, КЗК и УЈП. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Договорено, одобрено и реално исплатено се прикажуваат одделно.

Критериум за затворање: Годишен и периодичен извештај со усогласени износи и точна целна институција.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 048 SAM07:07 Официјални шаблони

Цел: Печатените и PDF извештаи имаат институционален изглед и проверливост.

За изработка: Шаблон; лого; QR; печат; документ. Одговорна деловна функција: Институција издавач. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Логото и QR-кодот не го заменуваат квалификуваниот електронски печат.

Критериум за затворање: Генерирање PDF, проверка на печатот и разрешување на QR до дозволен запис за проверка.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM07:06, SAM07:07.

ИБ 049 SAM08:01 Графички дизајнер на аналитика

Цел: Корисникот конфигурира параметри, табели, графикони и контролни табли.

За изработка: Извор; параметар; колона; групирање; графикон. Одговорна деловна функција: Аналитичар. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Изборот на аналитички извор не наметнува конкретен производ за OLAP.

Критериум за затворање: Креирање извештај преку интерфејс и споредба на неговите резултати со основните записи.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 050 SAM08:02 Каталог на аналитички дефиниции

Цел: Зачуваните извештаи се организираат во папки или категории.

За изработка: Дефиниција; папка; категорија; верзија; сопственик. Одговорна деловна функција: Аналитичар. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Дефиницијата и резултатот од извршување се различни предмети.

Критериум за затворање: Зачувување, повторно отворање и извршување извештај со зачувани параметри.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM08:01, SAM08:02.

ИБ 051 SAM08:03 Права на аналитички извештаи

Цел: Прегледот, извршувањето и измената се дозволуваат според овластувања.

За изработка: Извештај; група; дозвола; корисник; улога. Одговорна деловна функција: Администратор и аналитичар. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Корисник со право за извршување не мора да има право за менување на дефиницијата.

Критериум за затворање: Одделни тестови за преглед, извршување и измена со различни профили.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 052 SAM08:04 Формати за аналитички извоз

Цел: Аналитичките резултати може да се користат во канцелариски и интеграциски алатки.

За изработка: PDF; XLSX; DOCX; CSV; JSON; XML; OData; API. Одговорна деловна функција: Аналитичар и интеграциски корисник. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Power BI компатибилност не е автоматска обврска да се набави Power BI engine.

Критериум за затворање: Проверка на сите формати, структурата на dataset и овластувањето на машинскиот пристап.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM08:03, SAM08:04.

ИБ 053 SAM08:05 Веб пристап до аналитика

Цел: Извештаите се прегледуваат и извршуваат во порталот.

За изработка: Портал; извештај; параметри; резултат. Одговорна деловна функција: Овластен корисник. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Ниту URL ниту зачувана врска не смеат да го заобиколат овластувањето.

Критериум за затворање: Директно отворање извештај со дозволен и недозволен профил.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 054 SAM08:06 Повторно користење преку API

Цел: Другите системи користат зачувани аналитички извештаи преку интерфејси.

За изработка: API; извештај; параметри; верзија; повикувач. Одговорна деловна функција: Интеграциски корисник. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Правата и верзијата на интерфејсот мора да се документираат одделно од визуелниот приказ.

Критериум за затворање: Повик со исти параметри како веб-извештај и споредба на резултатите во дозволениот опфат.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM08:05, SAM08:06.

ИБ 055 SAM08:07 Печатење аналитички извештаи

Цел: Резултатот е читлив и погоден за официјална употреба.

За изработка: Печатен шаблон; пагинација; наслов; параметри. Одговорна деловна функција: Овластен корисник. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Скратени колони или отсечени графикони не се прифатлив печатен приказ.

Критериум за затворање: Проверка на повеќестраничен извештај со повторени заглавија, единици и видливи филтри.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 056 SAM08:08 Готови аналитички извештаи

Цел: Системот се испорачува со програмска евалуација, напредок, KPI и жалби.

За изработка: Програма; давател; примател; статус; буџет; KPI; жалба. Одговорна деловна функција: КЗК и институции. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Генератор на празни извештаи не го исполнува барањето за готови аналитички прегледи.

Критериум за затворање: Извршување на секоја задолжителна категорија врз контролиран сет податоци.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM08:07, SAM08:08.

ИБ 057 SAM09:01 Надворешни програми и помош

Цел: САМИС ја централизира евиденцијата и за податоци обработени во други системи.

За изработка: Надворешен идентификатор; програма; апликација; помош. Одговорна деловна функција: Давател 2 и интеграциски тим. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Архивирањето и бришењето се спроведуваат согласно утврдените правила и следливост.

Критериум за затворање: Увоз и ажурирање ист запис без дуплирање и со јасно потекло на податоците.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 058 SAM09:02 Преземање надворешни апликации

Цел: Податоците од надворешни постапки служат за аналитика и следење.

За изработка: Извор; апликација; приговор; исход; реализација. Одговорна деловна функција: Давател 2. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Надворешните апликации не поминуваат повторна евалуација во САМИС.

Критериум за затворање: Увезена апликација е видлива во аналитика, но не се распределува на домашна комисија.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM09:01, SAM09:02.

ИБ 059 SAM09:03 Интеграциски услуги

Цел: Размената е документирана, безбедна, верзионирана и следлива.

За изработка: Сервис; верзија; порака; корелација; грешка; повторен обид. Одговорна деловна функција: Интеграциски тим. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Неуспешна порака бара контролиран повторен обид и јасен статус.

Критериум за затворање: Синхрон и асинхрон повик со прекин и повторување без двојна деловна обработка.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 060 SAM09:04 Финансиска размена

Цел: Финансиските податоци се преземаат од МФ кога ќе се создадат потребните услови.

За изработка: Систем; финансиски запис; период; износ; статус. Одговорна деловна функција: МФ и интеграциски тим. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: Open Finance, IFMIS или Трезор се условени интеграции, не доказ дека сервисите веќе се достапни.

Критериум за затворање: Усогласување на примерен одговор со договореното мапирање и евиденција на недостапен сервис.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM09:03, SAM09:04.

ИБ 061 SAM09:05 Даночни и царински податоци

Цел: Проверките помагаат во подобноста и следењето на деловната состојба.

За изработка: Субјект; проверка; извор; време; одговор. Одговорна деловна функција: УЈП, Царина и интеграциски тим. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: УЈП и Царинската управа се поврзуваат кога се создадени услови; недостапноста не е негативен деловен резултат.

Критериум за затворање: Разграничување валиден негативен одговор од техничка грешка или timeout.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

ИБ 062 SAM09:06 Централен регистар

Цел: Податоците за компаниите се преземаат и верификуваат преку интероперабилност.

За изработка: Идентификатор; назив; статус; достапни атрибути; време. Одговорна деловна функција: Централен регистар и интеграциски тим. Развојната и тестирачката одговорност се назначуваат во планот.

Ограничување: САМИС не создава сопствена копија на националниот регистар.

Критериум за затворање: Проверка на компанија преку МИМ2 и следливост до користениот одговор во дозволениот опфат.

Доказ за прием: запис за тест со влез, очекуван исход, фактички исход и верзија на испораката. Статус: за планирање и потврда.

Изворна основа: МК SAM09:05, SAM09:06.

Документацијата се подготвува на македонски јазик каде што е возможно и се води на платформата обезбедена од договорниот орган. Корисничките упатства се разработуваат чекор по чекор за секоја улога, функција и задача.

Инсталација и работење

Прирачникот за инсталација опфаќа поставување од нула, конфигурација и сите потребни скрипти, програми и ресурси за секоја софтверска компонента. Прирачникот за одржување ги покрива копиите, базата, системскиот софтвер, поставувањето, мониторингот, firmware/софтверските ажурирања, виртуелизацијата и управувањето со корисници.

SRS и SDD

§5.2.3, насловена SRS, експлицитно бара модел на податоци, дизајн на база со DDL, размена на податоци, книга на грешки, статички и динамички UML, модел на случаи на употреба и дизајн на перформанси. §5.2.4 бара SDD со инфраструктурна интеграција, софтверски компоненти, верзии, firmware и лиценци. Терминолошкото преклопување не е основа да се изостави содржина: структурата се усогласува и двата документа се одобруваат пред испораката.

Крајна испорака

Најдоцна 20 работни дена пред истекот на договорот за одржување се доставуваат: спецификација на развиените функции; ажурирана архитектура и врски; лиценци со траење; целосен код со опис и build/deployment постапки; опис на базата со табели и релации; административни и кориснички упатства; API и останата документација. Постоечката документација се ажурира без надомест; за непостоечката се применува условот за адаптивни часови од §7.6.

Доказ за затворање е инвентар со верзии и предадени пакети, усогласен со инсталираниот систем. Кодот се доставува со секој извештај, а пред истекот се демонстрира неговата функционалност на соодветна околина во просториите на договорниот орган.

Изворна основа: МК §5.2–5.4; §6.1; §7.6.

Превенција

Превентивниот опфат вклучува постојан автоматски мониторинг и алармирање, дијагностика, закрпи, мерење и анализа на параметри, оптимизација, информативни графикони, видеа и упатства. Се поднесуваат месечни извештаи за трансакции, даватели и видови услуги. Се одржуваат копии, мониторинг на ранливости, акциски план за нивно отстранување и релевантни интеграциски и smoke тестови.

Реакција

Реактивниот опфат вклучува дијагностика и корекции на апликацијата, базата и компонентите; грешки од рутинска корисничка работа или развој; конфигурациски проблеми и повторно оспособување со последните резервни копии. Се обезбедува сопствен тикетинг систем и се користи системот на договорниот орган кога е обезбеден.

Контролирана промена

Адаптивното барање се означува посебно во тикетинг системот. Договорниот орган го утврдува приоритетот, а повисокиот приоритет има предност независно од редот на поднесување. Следуваат анализа ако е побарана, естимација, временска рамка и одобрување; развој и тестирање; корисничко тестирање и договорено продукциско поставување; ажурирање на документацијата. Бројот на часови не се измислува во оваа разработка.

Надградби и континуитет

Надградбите на оперативни и апликативни решенија користат стабилни поддржани верзии и се верификуваат преку независни безбедносни тестови и алатки на договорниот орган. Лиценците ги набавува договорниот орган освен ако е поинаку утврдено. За end-of-life/end-of-support и критично ранливи компоненти се подготвуваат миграциски и тест-план, се проверува компатибилноста и се применува автоматизирано управување со закрпи.

Интервенциите во продукција ја земаат предвид работата 24/7 и се изведуваат со минимален прекин, во најмалку оптоварен термин и без губење податоци. Microsoft, Red Hat, VMware и Cisco во изворот се примери на производители, а не обврска за набавка на секој наведен производ.

Изворна основа: МК §6.1–6.5.

Организација

Се применува призната методологија за ИТ проекти. Проектниот план ги опфаќа управувањето, архитектурата/backend, frontend, UX/UI, базите и интеграциите, инфраструктурата и сајбер-безбедноста. Конкретните лица и капацитети се утврдуваат во одобрениот план.

Плански испораки

Потребни се планови за поддршка, комуникација, извештаи, тестирање на коригирани дефекти, квалитет, детекција и управување со ранливости, активности за целиот договор и releases. Плановите и роковите за развој, тестирање и испорака на секој модул ги одобрува договорниот орган и потоа стануваат обврзувачки.

Комуникациски правила

Се одржуваат редовни состаноци со клучниот тим и Министерството. Обрасците за управувачки документи се усвојуваат најдоцна еден месец од потпишување. Комуникацијата е на македонски јазик; неформалните разговори се поткрепуваат со е-пошта. Се обезбедуваат телефон, адреса за инциденти и систем за грешки/барања. Се почитуваат тековните и идните политики на МДТ.

Контрола

Месечните извештаи за одржување се доставуваат и, по барање, се презентираат за потврда од овластени претставници. Министерството и овластените експерти имаат увид во работата; договорниот орган ја задржува супер-администраторската контрола.

Квалитет и ризици

Планот за квалитет содржи функционални тестови, скрипти, тест-податоци, методологија, алатки и резултати. Стрес и перформансни тестови се извршуваат на обезбедената инфраструктура. Се вршат редовни прегледи на код и конфигурација. Ризиците се идентификуваат, анализираат и следат со мерки и одговорни лица; нивниот статус и ефективноста на мерките се пријавуваат редовно.

Изворна основа: МК §7.1–7.7.

Роковите започнуваат со евидентирањето на инцидентот преку договорениот канал. Одѕив е преземање од стручно лице и започнување дијагностика, а не автоматска потврда.

Нивоа 1 и 2: календарски часови и поддршка 24/7. Нивоа 3 и 4: понеделник–петок 07:30–17:30, без државни празници и неработни денови. Санацијата може да биде привремена, но не ја укинува обврската за трајно решение.

По решавањето се доставува извештај за причината и мерките во рок од пет работни дена. Паузирање на SLA е дозволено само за објективна зависност од конкретна информација, пристап или одобрение, со евидентирана причина и времетраење.

Достапноста е најмалку 99,8% месечно и годишно. Исклучок е само навремено најавено, претходно писмено одобрено одржување во одобрениот термин. При несогласување предност имаат мониторингот, логовите и тикетите на договорниот орган.

Изворна основа: МК §6.3.1.

Се предаваат опис на мерките, верзии и резултати од повторните тестирања. Се следат ENISA, NIST, ISO/IEC 27001, CIS Benchmarks и упатствата на производителите, како што се наведени во спецификацијата. Овие насоки не се претвораат во автоматски доказ за сертификација.

Резервната копија се проверува најмалку еднаш месечно. Во договорниот период се изведува едно договорено тестно враќање на избран дел од податоците со детален извештај. Системот поддржува целосни, инкрементални и диференцијални копии.

Обуките се на македонски јазик, на финализиран и инсталиран систем, со упатување на верзијата на прирачниците. Опфатот вклучува вработени во КЗК и почетна група даватели, спроведувачи и апликанти/приматели според спецификацијата, не повеќе од 50 лица. Материјалите се усогласуваат со платформата за е-учење на Министерството.

Изворна основа: МК SAM01:06; §6.2; §6.4–6.5.

Пред конечниот прием се проверуваат изворниот код, документацијата, инсталациските материјали, тестовите и корисничките упатства. Испораката се идентификува со конкретна верзија и не се сведува на презентација или визуелен прототип.

Ако договорниот орган обезбеди или одобри Git окружување, кодот се води и верзионира таму, а поставувањето се врши преку контролирана Git/release процедура. Ако обезбеди систем за тикети или документација, тој се користи според условите од спецификацијата.

Незатворена активност се наведува со причина, влијание и сопственик. Ниту еден запис во акциската листа не претставува потврда дека испораката веќе е завршена; потврдата произлегува од извршената проверка и примопредавањето.

Изворна основа: МК §4.2; §5.2; §6.1; §7.